目 录

　　第一部分 2020年部分预算说明

　　第二部分 2020年部分预算表

　　1、部分收支总体情形表

　　2、部分收入总体情形表

　　3、部分支出总体情形表

　　4、部分支出总表(按部分预算经济分类)

　　5、部分支出总表(按政府预算经济分类)

　　6、省级基本支出预算明细表-人为福利支出(按部分预算经济分类)

　　7、省级基本支出预算明细表-人为福利支出(按政府预算经济分类)

　　8、省级基本支出预算明细表-商品和效劳支出(按部分预算经济分类)

　　9、省级基本支出预算明细表-商品和效劳支出(按政府预算经济分类)

　　10、省级基本支出预算明细表-对小我私家和家庭的津贴(按部分预算经济分类)

　　11、省级基本支出预算明细表-对小我私家和家庭的津贴(按政府预算经济分类)

　　12、财务拨款收支总体情形表

　　13、一样平常公共预算支出情形表

　　14、一样平常公共预算基本支出情形表

　　15、一样平常公共预算省级基本支出预算明细表-人为福利支出(按部分预算经济分类)

　　16、一样平常公共预算省级基本支出预算明细表-人为福利支出(按政府预算经济分类)

　　17、一样平常公共预算省级基本支出预算明细表-商品和效劳支出(按部分预算经济分类)

　　18、一样平常公共预算省级基本支出预算明细表-商品和效劳支出(按政府预算经济分类)

　　19、一样平常公共预算省级基本支出预算明细表-对小我私家和家庭的津贴(按部分预算经济分类)

　　20、一样平常公共预算省级基本支出预算明细表-对小我私家和家庭的津贴(按政府预算经济分类)

　　21、政府性基金预算支出情形表(按部分预算经济分类)

　　22、政府性基金预算支出情形表(按政府预算经济分类)

　　23、纳入专户治理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部分预算经济分类)

　　24、纳入专户治理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

　　25、一样平常公共预算拨款--经费拨款预算表(按部分预算经济分类)

　　26、一样平常公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

　　27、省级专项资金预算汇总表

　　28、一样平常公共预算“三公”经费预算表

　　29、项目支出绩效目的表

　　30、整体支出绩效目的表

　　第一部分  2020年部分预算说明

　　一、部分基本概况

　　1、职能职责

　　湖南建工集团有限公司建设于1952年7月，，，，，，，前身为湖南建工局，，，，，，，1983年转体，，，，，，，1992年建设湖南省修建工程集团总公司，，，，，，，2017年6月改制更名为湖南建工集团有限公司。。。。。部分职责是治理原建工局公务员身份离退休职员。。。。。营业规模包括：勘探设计、科学研究、高等职业教育、修建装置、路桥施工、水利水电施工、新能源建设、装备制造、房地产开发、对外工程承包、劳务相助、收支口商业、都会综合运营等。。。。。所属两家事业单位湖南城建职业手艺学院和湖南修建高级技工学校，，，，，，，两校的职责是作育高等学历手艺型人才，，，，，，，涉及的营业规模有高等学历教育、技校教育、成人继续教育、相关培训、相关手艺效劳、相关科学研究和手艺开发。。。。。

　　2、机构设置

　　湖南建工集团有限公司由集团本部和中湘外洋建设生长有限公司、湖南省修建科学研究院、湖南省第一、三、四、五、六工程有限公司、湖南省工业装备装置有限公司、湖南建工地产投资有限公司、湖南建工交通建设有限公司、湖南建工装饰有限公司、湖南建工物业生长集团、湖南建工修建质料有限公司、大连港湾工程有限公司14家二级子公司，，，，，，，湖南城建职业手艺学院、湖南修建高级技工学校两所学校，，，，，，，以及湖南建工环保有限公司、湖南中拓建工物流有限公司、湖南建工德顺电子有限公司等参股公司组成。。。。。其中只有湖南城建职业手艺学院和湖南修建高级技工学校两所学校为财务拨款事业单位。。。。。

　　二、部分预算单位组成

　　纳入2020年部分预算体例规模的二级预算单位包括：

　　1、湖南建工集团有限公司本级

　　2、湖南城建职业手艺学院

　　3、湖南修建高级技工学校

　　三、部分收支总体情形

　　2020年部分预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情形。。。。。收入既包括一样平常公共预算收入，，，，，，，又包括事业单位谋划效劳等收入和纳入专户治理的非税收入；；；；；支出包括集团公司本部公务员体例的离退休职员经费及所属两个学校的基本运行经费，，，，，，，又包括两校生长的专项经费。。。。。

　　(一)收入预算：2020年年头预算数24922.25万元，，，，，，，其中，，，，，，，一样平常公共预算拨款14317.69万元，，，，，，，政府性基金预算拨款0 万元，，，，，，，纳入专户治理的非税收入9177.71万元，，，，，，，中央财务津贴826.85万元，，，，，，，事业单位谋划效劳收入600万元。。。。。收入较去年镌汰183.15万元，，，，，，，主要是由于中央财务津贴资金、高职生均拨款均有所镌汰，，，，，，，以及职工基本养老包管缴费比例下调。。。。。

　　(二)支出预算：2020年年头预算数24922.25万元，，，，，，，其中，，，，，，，教育支出21265.16万元，，，，，，，科学手艺支出30万元，，，，，，，社会包管和就业支出2145.09万元，，，，，，，卫生康健支出802万元，，，，，，，资源勘探电力信息等支出400万元，，，，，，，住房包管支出280万元。。。。。支出较去年镌汰了283.15万元，，，，，，，主要是纳入专户治理的非税收入学生学费收入增添的基础上中央财务津贴高职生均拨款镌汰，，，，，，，专项资金支付镌汰以及职工基本养老包管缴费镌汰。。。。。

　　(三)本部分政府性基金收支数额为0。。。。。

　　四、一样平常公共预算拨款支出

　　2020年一样平常公共预算拨款支出预算14317.69万元，，，，，，，详细安排情形如下：

　　(一)基本支出：2020年基本支出年头预算数为11871.69万元，，，，，，，是指为包管单位机构正常运转、完成一样平常事情使命而爆发的各项支出，，，，，，，包括用于基自己为、津贴津贴等职员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公装备购置等一样平常公用经费。。。。。

　　(二)项目支出：2020年项目支出年头预算数为2446万元，，，，，，，是指单位为完成特定行政事情使命或事业生长目的而爆发的支出，，，，，，，包括有关事业生长专项、专项营业费、基本建设支出等。。。。。其中：教育支出2016万元，，，，，，，主要用于城建职院的高校“双一流”建设、国家奖助学金、修建技校教学实训综合楼项目建设，，，，，，，以及两所学校校舍修缮、教学装备、办公装备、办公家具的采购等方面；；；；；科学手艺支出30万元，，，，，，，主要用于集团财务系统运维；；；；；资源勘探电力信息等支出400万元，，，，，，，主要用于工程数值剖析软件购置等方面。。。。。

　　五、政府性基金预算支出

　　2020年政府性基金支出预算 0 万元，，，，，，，本部分无政府性基金安排的支出。。。。。

　　六、其他主要事项的情形说明

　　1、机关运行经费：2020年部分本级、湖南城建职业手艺学院和湖南修建高级技工学校 3 家单位的机关运行经费昔时一样平常公共预算拨款 734.05 万元，，，，，，，比2019年预算镌汰67.92 万元，，，，，，，下降 8.5 %。。。。。

　　2、“三公”经费预算：2020年“三公”经费预算数为 38万元，，，，，，，其中，，，，，，，公务接待费 18 万元，，，，，，，公务用车购置及运行费20 万元(其中，，，，，，，公务用车购置费0万元，，，，，，，公务用车运行费20万元)，，，，，，，因公出国(境)费 0 万元。。。。。2020年“三公”经费预算与2019年持平。。。。。

　　3、一样平常性支出情形：2020年本部分聚会费预算 2 万元，，，，，，，拟召开 2次 聚会，，，，，，，人数 50 人，，，，，，，内容为承办或加入湖南省建设职业教育论坛聚会等行业内聚会；；；；；培训费预算 20 万元，，，，，，，拟开展 3次 培训，，，，，，，人数 1000 人，，，，，，，内容为九大员培训、修建工人职业培训及SIYB创业培训等。。。。。

　　4、政府采购情形：2020年本部分政府采购预算总额 1420 万元，，，，，，，其中，，，，，，，政府货物采购预算 1290 万元；；；；；政府采购效劳预算0万元；；；；；政府工程采购预算 130 万元。。。。。

　　5、国有资产占用使用及新增资产设置情形：阻止2019年12月尾，，，，，，，共有车辆 14 辆，，，，，，，其中，，，，，，，向导干部用车 0 辆，，，，，，，一样平常公务用车 12 辆，，，，，，，一样平常执法执勤用车 0 辆，，，，，，，特种专业手艺用车 0 辆，，，，，，，其他用车 2 辆。。。。。单位价值50万元以上通用装备 0 台，，，，，，，单位价值100万元以上专用装备 0 台。。。。。2020年拟新增设置公务用车 0 辆，，，，，，，其中，，，，，，，向导干部用车 0 辆，，，，，，，一样平常公务用车 0 辆，，，，，，，一样平常执法执勤用车 0 辆，，，，，，，特种专业手艺用车 0 辆，，，，，，，其他用车 0 辆。。。。。新增配备单位价值50万元以上通用装备 0 台，，，，，，，单位价值100万元以上专用装备 0 台。。。。。

　　6、预算绩效目的说明：本部分整体支出和项目支出实验绩效目的治理，，，，，，，纳入2020年部分整体支出绩效目的的金额为 24922.25万元，，，，，，，其中，，，，，，，基本支出 20425.77万元，，，，，，，项目支出 4496.48万元。。。。。

　　七、名词诠释

　　1、机关运行经费：是指各部分的公用经费，，，，，，，包括办公及印刷费、邮电费、差盘缠、聚会费、福利费、一样平常维修费、专用资料及一样平常装备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖和费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。。。。。

　　2、“三公”经费：纳入省(市/县)财务预算治理的“三公“经费，，，，，，，是指用一样平常公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。。。。。其中，，，，，，，公务接待费反应单位按划定开支的种种公务接待支出；；；；；公务用车购置及运行费反应单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，，，，，，，以及燃料费、维修费、包管费等支出；；；；；因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的国际盘缠、外洋都会间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。。。。。

　　第二部分 2020年部分预算表