2021年度湖南建工集团有限公司部分决算

  目录

第一部分湖南建工集团有限公司概况

一、部分职责

二、机构设置

第二部分2021年度部分决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财务拨款收入支出决算总表

五、一样平常公共预算财务拨款支出决算表

六、一样平常公共预算财务拨款基本支出决算表

七、一样平常公共预算财务拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财务拨款收入支出决算表

九、国有资源谋划预算财务拨款支出决算表

第三部分2021年度部分决算情形说明

一、收入支出决算总体情形说明

二、收入决算情形说明

三、支出决算情形说明

四、财务拨款收入支出决算总体情形说明

五、一样平常公共预算财务拨款支出决算情形说明

六、一样平常公共预算财务拨款基本支出决算情形说明

七、一样平常公共预算财务拨款三公经费支出决算情形说明

八、政府性基金预算收入支出决算情形

九、关于机关运行经费支出说明

十、一样平常性支出情形

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情形说明

十三、关于2021年度预算绩效情形的说明

第四部分名词诠释

第五部分附件

第一部分

湖南建工集团有限公司概况

一、部分职责

湖南建工集团有限公司建设于1952年7月，，，，，前身为湖南建工局，，，，，1983年转体，，，，，1992年建设集团总公司，，，，，2017年6月28日正式由全民所有制企业改制为有限责任公司，，，，，建设湖南建工集团有限公司。。。。。。。部分职责是治理原建工局公务员离退休职员。。。。。。。营业规模包括：勘探设计、科学研究、高等职业教育、修建装置、路桥施工、水利水电施工、新能源建设、装备制造、房地产开发、对外工程承包、劳务相助、收支口商业、都会综合运营等。。。。。。。现在，，，，，下辖湖南省第一、二、三、四、五、六、八工程有限公司和湖南省工业装备装置有限公司、湖南建工交通建设有限公司等综合修建类、修建相关工业类子公司、300余家分公司和湖南城建职业手艺学院、湖南修建高级技工学校2所学校组成，，，，，其中两所学校的营业规模为高等学历教育、技校教育、成人继续教育、相关培训、相关手艺效劳、相关科学研究和手艺开发。。。。。。。

二、机构设置及决算单位组成

（一）内设机构设置

湖南建工集团有限公司本级内设机构包括：党委事情办、综合治理部、人力资源部、战略信息部、财务资金部、投资营销部、安质应急部、手艺成控部、法务审计部、纪检监察办、资产治理中心。。。。。。。

（二）决算单位组成

湖南建工集团有限公司2021年部分决算汇总果真单位组成包括：

1、集团公司本级

2、湖南城建职业手艺学院

3、湖南修建高级技工学校

第二部分

部分决算表

附件3-1 决算果真表格.xls

第三部分

2021年度部分决算情形说明

  一、收入支出决算总体情形说明

2021年度收支总计30693.43万元。。。。。。。与2020年相比，，，，，镌汰3840.26万元，，，，，镌汰11.12%。。。。。。。2021年度收入总计28140.71万元，，，，，与2020年相比，，，，，镌汰5900.75万元，，，，，减幅17.3%，，，，，今年收入镌汰的主要缘故原由一是较上年镌汰了内部乞贷收入5000.00万元；；；；；；；；二是纳入财务专户治理的非税收入凭证以支定收原则核算，，，，，今年非税专户资金实支8222.54万元，，，，，较上年镌汰1054.09万元；；；；；；；；三是疫情缓解增添了社会培训相关收入。。。。。。。2021年度支出总计29412.38万元，，，，，与2020年相比，，，，，镌汰3254.67万元，，，，，减幅9.97%，，，，，今年支出镌汰的主要缘故原由一是湖南城建职业手艺学院较上年镌汰了1315.82万元的往年维修结算款；；；；；；；；二是学生公寓7/8号楼及其隶属设施建设项目支付进度暂缓，，，，，较上年镌汰支出1485.12万元；；；；；；；；三是2020年已起源完成为知足校区搬家举行的教学楼刷新及校园绿化建设从而镌汰了支出。。。。。。。

二、收入决算情形说明

今年收入合计28140.71万元，，，，，其中：财务拨款收入1814.94万元，，，，，占65.08%；；；；；；；；上级津贴收入0元，，，，，占0%；；；；；；；；事业收入8222.54万元，，，，，占29.22%；；；；；；；；谋划收入374.54万元，，，，，占1.33%；；；；；；；；隶属单位上缴收入0万元，，，，，占0%；；；；；；；；其他收入1228.68万元，，，，，占4.36%。。。。。。。

三、支出决算情形说明

今年支出合计29412.38万元，，，，，其中：基本支出19983.19万元，，，，，占67.94%；；；；；；；；项目支出9115.17万元，，，，，占31%；；；；；；；；上缴上级支出0万元，，，，，占0%；；；；；；；；谋划支出314.01万元，，，，，占10.6%；；；；；；；；对隶属单位津贴支出0万元，，，，，占0%。。。。。。。

四、财务拨款收入支出决算总体情形说明

2021年度财务拨款收入总计18314.94万元，，，，，与上年相比，，，，，镌汰35.19万元，，，，，镌汰1.91%，，，，，主要是由于专项资金和殒命抚恤支出镌汰等缘故原由。。。。。。。2021年度财务拨款支出总计18443.89万元，，，，，与上年相比，，，，，增添1067.08万元,增添6.08%，，，，，主要是年头预算安排基本支出中职工基本医疗包管缴费较上年多200.00万元且所有形成支出，，，，，二是较上年增添了612.06万元的学生资助津贴用度项目支出装备购置增添，，，，，三是项目支出装备购置增添。。。。。。。

五、一样平常公共预算财务拨款支出决算情形说明

（一）财务拨款支出决算总体情形

2021年度财务拨款支出18433.9万元，，，，，占今年支出合计的62.67%，，，，，与上年相比，，，，，财务拨款支出增添1057.09万元，，，，，增添6.08%，，，，，主要是由于一是年头预算安排基本支出中职工基本医疗包管缴费较上年多200.00万元且所有形成支出，，，，，二是较上年增添了612.06万元的学生资助津贴用度，，，，，三是项目支出装备购置增添。。。。。。。

（二）财务拨款支出决算结构情形

财务拨款支出分类 项目（按功效分类） 支出 占比

教育支出 14489.99 78.56%

科学手艺支出 23.31 0.13%

社会包管和就业支出 1,855.80 10.06%

卫生康健支出 731.60 3.97%

城乡社区支出 418.19 2.27%

资源勘探工业信息等支出 875.00 4.74%

商业效劳业等支出 50.00 0.27%

合计 18433.9

2021年度财务拨款支出18433.9万元，，，，，主要用于以下方面（见结构明细表）：

财务拨款支出决算结构明细表   单位：万元

（三）财务拨款支出决算详细情形

2021年度财务拨款支出年头预算数为14629.68万元，，，，，支出决算数为18433.9万元，，，，，完成年头预算的126%，，，，，其中：

1.教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。。。。。。。年头预算为305.3万元，，，，，支出决算为1296.57万元，，，，，完成年头预算的425%，，，，，决算数大于预算数主要是湖南修建高级技工学校年中追加了中职免学费资金用于一样平常公费经费的填补。。。。。。。

2.教育（类）职业教育（款）技校教育（项）。。。。。。。年头预算为1681.18万元，，，，，支出决算为2180.19万元，，，，，完成年头预算的130%。。。。。。。决算数大于预算数的主要缘故原由是湖南修建高级技工学校年中追加财务项目资金用于学生实训基地的建设。。。。。。。

3.教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。。。。。。。年头预算为8826.97万元，，，，，支出决算为11013.24万元，，，，，完成年头预算的124.77%，，，，，决算数大于年头预算数的主要缘故原由年中追加了高职院校生均拨款专项548.00万元、职业院校西席素质提升妄想专项43.60万元、教育综合生长专项25.00万元、高校“双一流”建设专项341万元、学生资助津贴专项合计1258.17万元、高校“十四五”基建津贴专项1000.00万元、企业处室资金专项200.00万元等。。。。。。。

4.科学手艺（类）科技条件与效劳（款）其他科技条件与效劳支出（项）。。。。。。。年头预算为30万元，，，，，支出决算为23.05万元，，，，，完成年头预算的76.83%，，，，，决算数小于预算数的缘故原由是集团本部项目支出按条约比例付款，，，，，剩余结转至下年支付。。。。。。。

5.科学手艺（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）。。。。。。。年头预算为1.80万元，，，，，支出决算为0.26万元，，，，，完成年头预算14.44%，，，，，剩余部分形成2022年年头财务拨款结余。。。。。。。

6.社会包管和就业支出（类）人力资源和社会包管治理事务（款）其他人力资源和社会包管治理事务支出（项）。。。。。。。年头预算为0万元，，，，，决算0.2万元，，，，，决算数大于年头预算数的主要缘故原由是年中追加津贴资金

7.社会包管和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老包管缴费支出（项）。。。。。。。年头预算708万元，，，，，支出预算为708万元，，，，，完成年头预算的100%。。。。。。。

8社会包管和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位职业年金的津贴（项）。。。。。。。年头预算108万元，，，，，支出预算为108万元，，，，，完成年头预算的100%。。。。。。。

9.社会包管和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。。。。。。。年头预算763.79万元，，，，，支出预算763.79万元，，，，，完成年头预算的100%。。。。。。。

10.社会包管和就业（类）就业津贴（款）就业创业效劳津贴（项）。。。。。。。年头预算为21.31万元，，，，，支出决算为21.31万元，，，，，完成年头预算的100%。。。。。。。

11.社会包管和就业（类）就业津贴（款）其他就业津贴支出（项）。。。。。。。年头预算为15.1万元，，，，，支出决算为210.5万元。。。。。。。决算数大于年头预算数的缘故原由是年中追加就业津贴专项省级资金、改善中职办学条件及学生立异创业大赛资金等。。。。。。。

12.社会包管和就业支出（类）就业津贴（款）其他社会包管和就业支出（项）。。。。。。。年头预算为44万元，，，，，决算44万元，，，，，完成年头预算100%。。。。。。。

13.卫生康健支出（类）行政事业单位医疗（款）卫生康健治理事务（项）。。。。。。。年头预算为0万元，，，，，支出决算为0.2万元，，，，，决算数大于年头预算数的主要缘故原由是年中追加医疗津贴资金。。。。。。。

14.卫生康健支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。。。。。。。年头预算731万元，，，，，支出预算731万元，，，，，完成年头预算的100%。。。。。。。

15.卫生康健支出（类）行政事业单位医疗（款）其他卫生康健支出（项）。。。。。。。年头预算为0万元，，，，，支出决算为0.4万元，，，，，决算数大于年头预算数的主要缘故原由是年中追加生涯医疗津贴资金。。。。。。。

16.资源勘探信息等支出（类）修建业（款）一样平常行政治理事务（项）。。。。。。。年头预算418.2万，，，，，支出决算为418.19万元，，，，，完成年头预算的100%。。。。。。。

17.住房包管支出（类）住房刷新支出（款）住房公积金（项）。。。。。。。年头预算为875万元，，，，，支出决算为875万元，，，，，完成年头预算的100%。。。。。。。

18.灾难防治及应急治理支出（类）应急治理事务（款）其他应急治理支出（项）。。。。。。。年头未申请财务拨款预算，，，，，支出决算为50万元。。。。。。。决算数大于预算数的主要缘故原由是我集团本部收到应急治理支出资金50万元。。。。。。。

六、一样平常公共预算财务拨款基本支出决算情形说明

2021年度财务拨款基本支出13327.62万元，，，，，其中：职员经费11231.52万元，，，，，占基本支出的84.27%,主要包括基自己为、津贴津贴、其他社会包管缴费、绩效人为、机关事业单位基本养老包管缴费、其他人为福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生涯津贴、助学金、住房公积金；；；；；；；；公用经费2096.1万元，，，，，占基本支出的15.73%，，，，，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业治理费、差盘缠、维修（护）费、租赁费、聚会费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托营业费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通用度、税金及附加用度、其他商品和效劳支出、办公装备购置、其他对企事业单位的津贴。。。。。。。

七、一样平常公共预算财务拨款三公经费支出决算情形说明

（一）“三公”经费财务拨款支出决算总体情形说明

“三公”经费财务拨款支出预算为38.00万元，，，，，支出决算为37.38万元，，，，，完成预算的98.37%，，，，，其中：

公务接待费支出预算为18.00万元，，，，，与2020年持平，，，，，支出决算为17.49万元，，，，，完成预算的97.17%，，，，，决算数小于年头预算数的主要缘故原由是本单位严酷执行中央厉行节约榨取铺张铺张的要求阻止奢侈铺张行为，，，，，与上年相比增添2.06万元，，，，，增添14.26%,增添的主要缘故原由是2021年承办了省职业手艺竞赛及省级大型培训，，，，，为做好相关事情事宜联系相关单位做好前期事情，，，，，从而小幅度增添了公务接待用度，，，，，但总体控制在年头预算规模内，，，，，“三公”经费总体控制优异。。。。。。。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为20.00万元，，，，，与2020年持平，，，，，支出决算为19.90万元，，，，，完成预算的99.50%，，，，，决算数基本即是年头预算数，，，，，与上年相比镌汰0.1万元，，，，，2021年支出基本与2020年持平。。。。。。。

因公出国（境）费支出预算为0万元，，，，，支出决算为0万元，，，，，本单位无此项预算。。。。。。。

（二）“三公”经费财务拨款支出决算详细情形说明

2021年度“三公”经费财务拨款支出决算中，，，，，公务接待费支出决算17.49万元，，，，，占46.78%,公务用车购置费及运行维护费支出决算19.90万元，，，，，占53.23%。。。。。。。其中：

1、公务接待费支出决算为17.49万元，，，，，整年共接待来访团组49个、来宾875人次，，，，，主要是：1）学外行艺竞赛赛点接待；；；；；；；；2）内部质量整改相关接待；；；；；；；；3）2021年湖南省职业教育省级教学效果奖判断会接待；；；；；；；；4）校企相助相关接待；；；；；；；；5）就业招聘相关接待；；；；；；；；6）2021年度西席系列高级职称评审事情公务接待支出。。。。。。。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为20.00万元，，，，，其中：无公务用车购置费,公务用车购置数为0，，，，，更新公务用车0辆。。。。。。。公务用车运行维护费20.00万元，，，，，主要是公务车辆维修（护）费及包管费等一样平常支出，，，，，阻止2021年12月31日，，，，，我单位开支财务拨款的公务用车保有量为13辆。。。。。。。

3、因公出国（境）费支出决算为0万元，，，，，整年安排因公出国（境）团组0个，，，，，累计0人次。。。。。。。

八、政府性基金预算收入支出决算情形

2021年度政府性基金预算财务拨款收入0万元；；；；；；；；年头结转和结余0万元；；；；；；；；支出0万元，，，，，其中基本支出0万元，，，，，项目支出0万元；；；；；；；；年尾结转和结余0万元。。。。。。。  说明：本单位无政府性基金收支。。。。。。。

九、关于机关运行经费支出说明

本部分所属单位为企业和公益二类事业单位，，，，，不属于机关运行经费支出果真规模，，，，，无机关运行经费支出。。。。。。。

十、一样平常性支出情形

2021年本部分开支聚会费15.21万元，，，，，主要用于开展：1）2021“湖湘工匠，，，，，劳模进校园”宣讲报告会，，，，，人数307人，，，，，内容为2021年湖湘工匠年度人物及劳动模范就“恪守初心使命，，，，，传承工匠精神”主题睁开宣讲报告，，，，，2）2021年学院七一表扬大会暨“建工有我，，，，，我必立功”主题运动发动大会相关，，，，，人数237，，，，，内容为新老党员宣誓，，，，，先进事情整体及小我私家表扬等；；；；；；；；3）修建技校召开职工代表大会、学生运动会、赛事运动，，，，，人数3000人。。。。。。。

开支培训费89.58万元，，，，，主要用于开展：1）党校培训及营业培训，，，，，人数154人，，，，，内容为头脑政治主题教育学习及行政治理岗位专业手艺手艺培训；；；；；；；；2）西席职业手艺培训及相关专技岗位培训，，，，，人数98人，，，，，内容为职业手艺竞赛及专业手艺研修班培训学习；；；；；；；；3）2021年省级培训项目中职课程思政教学设计与实验培训，，，，，人数50人，，，，，内容为中职教育课程思政教学建设及实操；；；；；；；；4）2021年湖南省职业院校西席国家级项目培训，，，，，人数52人，，，，，内容为提升课程标准开发、深化“课程思政”精神实质等。。。。。。。5）修建技校西席手艺角逐培训、网课培训、党务事情职员培训、专业手艺职员手艺培训、青年教职工与班主任素质提升培训、新进员工培训、2021级新生消防演习培训等，，，，，人数2500人。。。。。。。

十一、关于政府采购支出说明

本部分2021年度政府采购支出总额2649.26万元，，，，，其中：政府采购货物支出1612.07万元、政府采购工程支出803.5万元、政府采购效劳支出233.69万元。。。。。。。授予中小企业条约金额2075.57万元，，，，，占政府采购支出总额的78%，，，，，其中：授予小微企业条约金额949.57万元，，，，，占授予中小企业条约金额的45.75%；；；；；；；；货物采购授予中小企业条约金额占货物支出金额的92%，，，，，工程采购授予中小企业条约金额占工程支出金额的55%，，，，，效劳采购授予中小企业条约金额占效劳支出金额的64%。。。。。。。

十二、关于国有资产占用情形说明

阻止2021年12月31日，，，，，本单位共有车辆13辆，，，，，其中，，，，，主要向导干部用车0辆，，，，，神秘通讯用车0辆、应急包管用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业手艺用车0辆、其他用车13辆，，，，，其他用车主要是两校区之前学生与西席通勤以及一样平常公务用车；；；；；；；；单位价值50万元以上通用装备0台（套）；；；；；；；；单位价值100万元以上专用装备0台（套）。。。。。。。

十三、关于2021年度预算绩效情形的说明

本部分预算绩效治理开展情形、绩效目的和绩效评价报告等（凭证财务绩效部分要求已果真或其他有关部分要求需随同部分决算一同果真的绩效信息，，，，，请作为附件果真）

第四部分

名词诠释

 一、财务拨款收入：指省财务昔时拨付的资金。。。。。。。

二、事业收入：指事业单位开展专业营业运动及辅助运动所取得的收入。。。。。。。

三、谋划收入：指事业单位在专业营业运动及其辅助运动之外开展非自力核算谋划运动取得的收入。。。。。。。

四、其他收入：指除上述“财务拨款收入”、“事业收入”、“谋划收入”等以外的收入。。。。。。。

五、年头结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到今年按有关划定继续使用的资金。。。。。。。

六、教育（类）职业教育（款）中专教育（项）。。。。。。。指湖南建工集团所属学校收到省财务用于中职助学金资金。。。。。。。

七、教育（类）职业教育（款）技校教育（项）。。。。。。。指湖南建工集团所属学校收到财务用于中职教育的津贴资金。。。。。。。

八、教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。。。。。。。指湖南建工集团所属学校收到省财务用于高等职业（大专）教育的拨款收入。。。。。。。

九、科学手艺（类）科技条件与效劳（款）其他社会科学支出（项）：指湖南建工集团本部用于手艺研究方面的信息化用度等支出。。。。。。。

十、社会包管和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口治理的行政单位离退休（项）：指参照公务员治理的离退休职员的离退休费及津津贴等。。。。。。。

十一、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指湖南建工集团本部用于新型城镇化建设手艺研究方面的支出等。。。。。。。

十二、资源勘探信息等支出（类）修建业（款）一样平常行政治理事务（项）：指湖南建工集团本部用于手艺刷新和项目建设方面的支出。。。。。。。

十三、住房包管（类）住房刷新支出（款）购房津贴（项）：指凭证《国务院关于进一步深化城镇住房制度刷新加速住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的划定，，，，，从1998年下半年阻止实物分房后，，，，，房价收入比凌驾4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房钱币化刷新津贴资金。。。。。。。中央行政事业单位从2000年最先发放购房津贴资金，，，，，地方行政事业单位从1999年陆续最先发放购房津贴资金，，，，，企业凭证本单位情形财务部 2016 年度自行确定。。。。。。。在京中央单位凭证《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》（厅字〔2005〕8号）划定的标准执行，，，，，京外中央单位凭证所在地人民政府住房分派钱币化刷新的政谋划定和标准执行。。。。。。。

十四、结余分派：指事业单位按划定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，，，，，以及建设单位按划定应交回的基本建设完工项目结余资金。。。。。。。

十五、年尾结转和结余：指今年度或以前年度预算安排、因客观条件爆发转变无法按原妄想实验，，，，，需延迟到以后年度按有关划定继续使用的资金。。。。。。。

十六、基本支出：指为包管机构正常运转、完成一样平常事情使命而爆发的职员支出和公用支出。。。。。。。

十七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政使命和事业生长目的所爆发的支出。。。。。。。

十八、谋划支出：指事业单位在专业营业运动及其辅助运动之外开展非自力核算谋划运动爆发的支出。。。。。。。

十九、“三公”经费：纳入中央财务预决算治理的“三公”经费，，，，，是指中央部分用财务拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。。。。。。。其中，，，，，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的国际盘缠、外洋都会间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；；；；；；；；公务用车购置及运行费反应单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过途经桥费、包管费、清静奖励用度等支出；；；；；；；；公务接待费反应单位按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。。。。。。。

二十、机关运行经费：为包管行政单位（含参照公务员法治理的事业单位）运行用于购置货物和效劳的各项资金，，，，，包括办公及印刷费、邮电费、差盘缠、聚会费、福利费、一样平常维修费、专用质料及一样平常装备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖和费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。。。。。。。

第五部分

附件

2021年度湖南建工集团有限公司部分整体支出绩效自评报告.pdf