2023年yp电子部分预算

时间：2023-02-21 11:16:48

第一部分 2023年部分预算说明

第二部分 2023年部分预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部分预算经济分类）

6、财务拨款收支总表

7、一样平常公共预算支出表

8、一样平常公共预算基本支出表-职员经费（人为福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一样平常公共预算基本支出表-职员经费（人为福利支出）（按部分预算经济分类）

10、一样平常公共预算基本支出表-职员经费（对小我私家和家庭的津贴）（按政府预算经济分类）

11、一样平常公共预算基本支出表-职员经费（对小我私家和家庭的津贴）（按部分预算经济分类）

12、一样平常公共预算基本支出表-职员经费（商品和效劳支出）（按政府预算经济分类）

13、一样平常公共预算基本支出表-职员经费（商品和效劳支出）（按部分预算经济分类）

14、一样平常公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部分预算经济分类）

18、国有资源谋划预算支出表

19、财务专户治理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目的表

22、其他项目支出绩效目的表

23、部分整体支出绩效目的表

注：以上部分预算报表中，，，，，，，空表体现本部分无相关收支情形。。。。。。

第一部分 2023年部分预算说明

一、部分基本概况

（一）职能职责

湖南建工集团有限公司建设于1952年7月，，，，，，，前身为湖南建工局，，，，，，，1983年转体，，，，，，，1992年建设湖南省修建工程集团总公司，，，，，，， 2017年6月改制更名为湖南建工集团有限公司，，，，，，，2022年7月，，，，，，，由原湖南建工集团和原湖南交水建集团合并组建为湖南建设投资集团有限公司。。。。。。部分职责是治理原建工局公务员身份离退休职员，，，，，，，营业规模包括勘探设计、科学研究、高等职业教育、修建装置、路桥施工、水利水电施工、新能源建设、装备制造、房地产开发、对外工程承包、劳务相助、收支口商业、都会综合运营等。。。。。。所属两家事业单位湖南城建职业手艺学院和湖南修建高级技工学校，，，，，，，两校的职责是作育高等学历手艺型人才，，，，，，，涉及的营业规模有高等学历教育、技校教育、成人继续教育、相关培训、相关手艺效劳、相关科学研究和手艺开发。。。。。。

（二）机构设置

湖南建设投资集团公司由治理本部和20家二级子企业（湖南建工集团有限公司、湖南省第六工程有限公司、湖南省工业装备装置有限公司、湖南建工地产投资有限公司、湖南路桥建设集团有限责任公司等）、两所学校（湖南城建职业手艺学院、湖南修建高级技工学校）及湖南建工环保有限公司、湖南中拓建工物流有限公司等参股公司组成。。。。。。其中只有湖南城建职业手艺学院和湖南修建高级技工学校两所学校为财务拨款事业单位。。。。。。

二、部分预算单位组成

本部分预算为汇总预算，，，，，，，纳入体例规模的预算单位包括：

1、湖南建设投资集团有限公司本部

2、湖南城建职业手艺学院

3、湖南修建高级技工学校

三、部分收支总体情形

2023年部分预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情形，，，，，，，收入既包括一样平常公共预算收入，，，，，，，又包括事业单位谋划效劳等收入和纳入专户治理的非税收入；；；；；；支出包括集团公司本部公务员体例的离退休职员经费及所属两个学校的基本运行经费、两校生长的专项经费。。。。。。

（一）收入预算：包括一样平常公共预算、政府性基金、国有资源谋划预算等财务拨款收入，，，，，，，以及谋划收入、事业收入等单位资金。。。。。。2023年本部分收入预算26521.79万元，，，，，，，其中：一样平常公共预算拨款13212.4万元，，，，，，，财务专户治理资金9139.87万元，，，，，，，中央财务津贴625万元，，，，，，，事业单位谋划效劳收入1208.61万元，，，，，，，上年一样平常公共预算结转结余2335.91万元。。。。。。收入较去年增添2754.05万元，，，，，，，主要是：1.今年预算收入中将事业单位谋划收入纳入预算，，，，，，，比去年增添了事业单位谋划收入708.61万元；；；；；；2.今年有扩招妄想，，，，，，，预计学生人数将增添，，，，，，，纳入专户治理的非税收入比去年增添388.43万元；；；；；；3.一样平常公共预算拨款比去年增添348.93万元；；；；；；4.上级财务津贴收入比去年增添189万元；；；；；；5.一样平常公共财务结转结余收入比去年增添1119.08万元。。。。。。

（二）支出预算：2023年本部分支出预算26521.79万元，，，，，，，其中：教育支出22226.8万元，，，，，，，科学手艺支出14万元，，，，，，，社会包管和就业支出2351.39万元，，，，，，，卫生康健支出939万元，，，，，，，资源勘探工业信息等支出719.6万元，，，，，，，住房包管支出271万元。。。。。。支出较去年增添了2754.05万元，，，，，，，主要缘故原由一是项目结转资金开支增添，，，，，，，因2022年部分财务专项资金未纳入年头预算为年中追加指标，，，，，，，与其对应的项目支出分年度执行，，，，，，，结转至2023年导致支出预算增添；；；；；；二是今年收入增添，，，，，，，增添了教育支出。。。。。。

四、一样平常公共预算拨款支出

2023年本单位一样平常公共预算拨款支出预算16173.31万元，，，，，，，其中：教育支出12693.32万元，，，，，，，占78.48%；；；；；；资源勘探工业信息等支出719.6万元，，，，，，，占4.45%；；；；；；科学手艺支出14.00万元，，，，，，，占0.08%；；；；；；社会包管和就业支出1810.39万元，，，，，，，占11.19%；；；；；；卫生康健支出665万元，，，，，，，占4.48%；；；；；；住房包管支出271万元，，，，，，，占1.67%，，，，，，，详细安排情形如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数11731.4万元，，，，，，，主要是为包管单位机构正常运转、完成一样平常事情使命而爆发的各项支出，，，，，，，包括用于基自己为、津贴津贴等职员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公装备购置等公用经费。。。。。。

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算4441.91万元，，，，，，，主要是部分为完成特定行政事情使命或事业生长目的而爆发的支出，，，，，，，包括有关事业生长专项、专项营业费、基本建设支出等，，，，，，，其中：教育支出3557.7万元，，，，，，，主要用于学院双一流建设、教学及行政综合大楼建设、办公教学装备购置、教育质量提升以及学生资助、手艺人才基地建设、优质专业、巨匠事情室等专项开支等方面；；；；；；科学手艺支出14.00万元，，，，，，，主要用于社科联课题等津贴方面；；；；；；其他就业津贴支出150.57万元，，，，，，，主要用于结业生就业津贴、清静整改项目维修及实训质料购置专项开支等方面；；；；；；其他社会包管和就业支出0.03万元，，，，，，，主要用生涯及医疗专项津贴；；；；；；资源勘探电力信息等支出719.60万元，，，，，，，主要用于财务软件升级等方面。。。。。。

五、政府性基金预算支出

2023年政府性基金支出预算0万元，，，，，，，本部分无政府性基金安排的支出。。。。。。

六、其他主要事项的情形说明

（一）机关运行经费：本部分两所学校为公益二类事业单位，，，，，，，无机关运行经费。。。。。。

（二）“三公”经费预算：2023年本单位“三公”经费预算数为0万元，，，，，，，因公出国（境）费0万元，，，，，，，公务用车购置费0万元，，，，，，，公务用车运行费0万元，，，，，，，公务接待费0万元，，，，，，，2023年“三公”经费预算较上年镌汰24.00万元，，，，，，，主要是落实财务“过紧日子”的要求，，，，，，，切实压缩“三公”经费，，，，，，，不从一样平常公共预算拨款中安排三公经费。。。。。。

（三）一样平常性支出情形：2023年本单位聚会费预算0.5万元，，，，，，，拟召开2次聚会，，，，，，，人数240人，，，，，，，内容为教职工代表大会及工会代表大会；；；；；；培训费预算2万元，，，，，，，拟开展1项培训，，，，，，，人数200人，，，，，，，内容为专业手艺职员继续教育培训；；；；；；不举行节庆、晚会、论坛、赛事等运动。。。。。。

（四）政府采购情形：2023年本部分政府采购预算总额2828.42万元，，，，，，，其中：货物类采购预算1101.66万元；；；；；；工程类采购预算459.14万元；；；；；；效劳类采购预算1267.62万元。。。。。。

（五）国有资产占用使用及新增资产设置情形：阻止2022年12月尾，，，，，，，本单位共有公务用车7辆，，，，，，，其中：神秘通讯用车0辆，，，，，，，应急包管用车5辆，，，，，，，执法执勤用车0辆，，，，，，，特种专业手艺用车0辆，，，，，，，其他凭证划定配备的公务用车2辆；；；；；；单位价值50万元以上通用装备0台，，，，，，，单位价值100万元以上专用装备0台。。。。。。2023年拟新增设置公务用车0辆，，，，，，，其中：神秘通讯用车0辆，，，，，，，应急包管用车0辆，，，，，，，执法执勤用车0辆，，，，，，，特种专业手艺用车0辆，，，，，，，其他凭证划定配备的公务用车0辆；；；；；；新增配备单位价值50万元以上通用装备0台，，，，，，，单位价值100万元以上专用装备0台。。。。。。

（六）预算绩效目的说明：本单位所有支出实验绩效目的治理。。。。。。纳入2023年单位整体支出绩效目的的金额为26521.79万元，，，，，，，其中：基本支出21033.09万元，，，，，，，项目支出5488.7万元，，，，，，，详细绩效目的详见报表。。。。。。

七、名词诠释

1、机关运行经费：是指各部分的公用经费，，，，，，，包括办公及印刷费、邮电费、差盘缠、聚会费、福利费、一样平常维修费、专用资料及一样平常装备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖和费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。。。。。。

2、“三公”经费：纳入省�。。。。。ㄊ�/县）财务预算治理的“三公“经费，，，，，，，是指用一样平常公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。。。。。。其中，，，，，，，公务接待费反应单位按划定开支的种种公务接待支出；；；；；；公务用车购置及运行费反应单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），，，，，，，以及燃料费、维修费、包管费等支出；；；；；；因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的国际盘缠、外洋都会间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。。。。。。

第二部分 2023年部分预算表

见附表湖南建设投资集团有限公司2023年部分预算表

附表：yp电子2022年度部分预算果真表.xlsx