2023年度yp电子部分决算

时间：2024-09-04 16:03:06

目录

第一部分 yp电子概况

一、部分职责

二、机构设置

第二部分部分决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财务拨款收入支出决算总表

五、一样平常公共预算财务拨款支出决算表

六、一样平常公共预算财务拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财务拨款收入支出决算表

八、国有资源谋划预算财务拨款支出决算表

九、财务拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部分决算情形说明

一、收入支出决算总体情形说明

二、收入决算情形说明

三、支出决算情形说明

四、财务拨款收入支出决算总体情形说明

五、一样平常公共预算财务拨款支出决算情形说明

六、一样平常公共预算财务拨款基本支出决算情形说明

七、财务拨款三公经费支出决算情形说明

八、政府性基金预算收入支出决算情形

九、关于机关运行经费支出说明

十、一样平常性支出情形说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情形说明

十三、关于2023年度预算绩效情形的说明

第四部分名词诠释

第五部分附件

第一部分

湖南建设投资集团有限责任公司概况

一、部分职责

yp电子建设于2022年7月，，，，，，由原湖南建工集团、湖南交水建集团与湖南生长集团部分子公司合并组建而成，，，，，，是一家以衡宇修建施工、路桥市政建设施工、水利水运口岸码头建设施工，，，，，，能源环�；；；；；；∩枋┙ㄉ枋┕ぃ�，，，，，工程修建勘探设计咨询和智慧修建，，，，，，房地产，，，，，，效劳自身的工业投资及金融营业为主业的大型千亿级国有企业集团。。。。。。。。湖南建投及旗下湖南建工主体信用评级均为AAA，，，，，，位居2023中国企业500强第164位、2023湖南企业100强第3位。。。。。。。。为湖南省第一家获评“省长质量奖”的省属修建企业，，，，，，并荣获“天下五一劳动奖状”“天下脱贫攻坚先进整体”等声誉。。。。。。。。

集团注册资源400亿元，，，，，，年生产（施工）能力3000亿元以上，，，，，，总资产近2300亿元。。。。。。。。现在，，，，，，拥有7家特级、多家一级总承包资质子公司。。。。。。。。

部分职责是治理原建工局公务员离退休职员和一所学校，，，，，，其中湖南修建高级集中学校是由湖南省人力资源和社会包管厅主管，，，，，，省内唯逐一所整日制重点修建类高级技工学校，，，，，，为公益二类事业单位，，，，，，主要从事中职、技工教育。。。。。。。。

二、机构设置及决算单位组成

（一）内设机构设置

yp电子本级内设机构包括：党群综合部、纪检监察部、审计部、人力资源部、战略生长部、企业治理部、清静质量部、财务治理部、投资治理部、工程建设部、市场营销部、工程手艺部、国际相助部、资产治理中心。。。。。。。。

（二）决算单位组成

yp电子2023年部分决算汇总果真单位组成包括：

1.yp电子本级

2.湖南修建高级技工学校

第二部分

部分决算表

第三部分

2023年度部分决算情形说明

一、收入支出决算总体情形说明

2023年度收、支总计8651.24万元。。。。。。。。与上年相比，，，，，，镌汰20987.6万元，，，，，，镌汰70.8%，，，，，，主要是由于湖南城建职业手艺学院移交到湖南省教育厅，，，，，，故今年纳入部分决算的机构镌汰一家，，，，，，收入较去年镌汰。。。。。。。。

二、收入决算情形说明

2023年度收入合计7905.83万元，，，，，，其中：财务拨款收入6536.35万元，，，，，，占82.68%；；；；；；上级津贴收入0万元，，，，，，占0%；；；；；；事业收入802.93万元，，，，，，占10.16%；；；；；；谋划收入504.11万元，，，，，，占6.38%；；；；；；隶属单位上缴收入0万元，，，，，，占0%；；；；；；其他收入62.43万元，，，，，，占0.78%。。。。。。。。

三、支出决算情形说明

2023年度支出合计7215.55万元，，，，，，其中：基本支出5851.57万元，，，，，，占81.1%；；；；；；项目支出938.01万元，，，，，，占13%；；；；；；上缴上级支出0万元，，，，，，占0%；；；；；；谋划支出425.98万元，，，，，，占5.9%；；；；；；对隶属单位津贴支出0万元，，，，，，占0%。。。。。。。。

四、财务拨款收入支出决算总体情形说明

2023年度财务拨款收、支总计7281.76元，，，，，，与上年相比，，，，，，镌汰11313.01万元，，，，，，镌汰60.84%，，，，，，主要是由于湖南城建职业手艺学院移交到湖南省教育厅，，，，，，故今年纳入部分决算的机构镌汰一家，，，，，，财务拨款收支较去年镌汰。。。。。。。。

五、一样平常公共预算财务拨款支出决算情形说明

（一）一样平常公共预算财务拨款支出决算总体情形

2023年度财务拨款支出5924.22万元，，，，，，占今年支出合计的82.1%，，，，，，与上年相比，，，，，，财务拨款支出镌汰11038.94万元，，，，，，镌汰65.08%，，，，，，主要是由于南城建职业手艺学院移交到湖南省教育厅，，，，，，故今年纳入部分决算的机构镌汰一家，，，，，，一样平常公共预算财务拨款支出较去年镌汰。。。。。。。。

（二）一样平常公共预算财务拨款支出决算结构情形

2023年度财务拨款支出5924.22万元，，，，，，主要用于以下方面：教育支出3733.94万元，，，，，，占63.03%；；；；；；科学手艺支出10万元，，，，，，占0.17%；；；；；；社会包管和就业支出1321.99万元，，，，，，占22.32%；；；；；；卫生康健支出135万元，，，，，，占2.28%；；；；；；资源勘探工业信息等支出422.29万元，，，，，，占7.13%；；；；；；住房包管支出271万元，，，，，，占4.57%；；；；；；灾难防治及应急治理支出30万元，，，，，，占0.51%。。。。。。。。

（三）一样平常公共预算财务拨款支出决算详细情形

2023年度财务拨款支出年头预算数为5666.48万元，，，，，，支出决算数为5924.22万元，，，，，，完成年头预算的104.55%，，，，，，其中：

1.教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。。。。。。。。年头预算为144.95万元，，，，，，支出决算为1110.66万元，，，，，，决算数大于年头预算数965.71万元，，，，，，主要缘故原由是年头预算指标不敷，，，，，，中等职业教育（项）指标多为年中下达，，，，，，中等职业教育（项）支出较多。。。。。。。。

2.教育（类）职业教育（款）技校教育（项）。。。。。。。。年头预算为3045.9万元，，，，，，支出决算为2623.29万元，，，，，，完成年头预算的86.13%。。。。。。。。决算数小于年头预算数的主要缘故原由是年头预算有部分为财务专户资金，，，，，，未使用完全有结余，，，，，，技校教育（项）决算支出较少。。。。。。。。

3.科学手艺（类）其他科学手艺（款）其他科学手艺（项）。。。。。。。。年头预算为10万元，，，，，，支出决算为10万元，，，，，，完成年头预算的100%。。。。。。。。

4.社会包管和就业支出（类）人力资源和社会包管治理事务（款）博士后一样平常经费（项）。。。。。。。。年头预算为0，，，，，，决算13.5万元，，，，，，决算数大于年头预算数13.5万元，，，，，，主要缘故原由是该指标多为年中下达的博士后治理站经费。。。。。。。。

5.社会包管和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年头预算为0万元，，，，，，决算339.12万元，，，，，，决算数大于年头预算数339.12万，，，，，，主要缘故原由是年底追加省直单位经费津贴。。。。。。。。

6.社会包管和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老包管缴费支出（项）年头预算为314万元，，，，，，支出决算191万元，，，，，，完成预算的60.83%；；；；；；

7.社会包管和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金的津贴支出（项）年头预算为70万元，，，，，，支出决算万元70，，，，，，完成预算的100%；；；；；；

8.社会包管和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年头预算为763.79万元，，，，，，支出决算万元515.36，，，，，，完成预算的67.47%，，，，，，决算数小于年头预算数的缘故原由是离退休职员自然减员，，，，，，导致支出数镌汰。。。。。。。。

9.社会包管和就业支出（类）就业津贴（款）其他就业津贴支出（项）年头预算为142.2万元，，，，，，决算158万元，，，，，，完成预算的111.11%，，，，，，主要缘故原由是10月份追加省本级技工院校实训津贴。。。。。。。。

10.社会包管和就业支出（类）其他社会包管和就业支出（款）其他社会包管和就业支出（项）年头预算为35.03万元，，，，，，决算35万元，，，，，，完成预算的100%。。。。。。。。

11.卫生康健支出（类）行政事业单位医疗（款）其他卫生康健支出（项）。。。。。。。。年头预算为150万元，，，，，，支出决算为135万元，，，，，，决算数小于年头预算数15万，，，，，，主要缘故原由是15万预算为非税收入，，，，，，优先使用财务资金，，，，，，非税资金未使用。。。。。。。。

12.资源勘探信息等支出（类）修建业（款）一样平常行政治理事务（项）。。。。。。。。年头预算719.6万元，，，，，，支出决算为422.29万元，，，，，，完成年头预算的58.68%，，，，，，决算数小于预算数的缘故原由是集团本部项目支出按条约比例付款，，，，，，剩余结转至下年支付。。。。。。。。

13.住房包管支出（类）住房刷新（款）住房公积金（项）。。。。。。。。年头预算为271万元，，，，，，支出决算为271万元，，，，，，完成年头预算的100%，，，，，，主要为缴纳职员住房公积金单位部分资金。。。。。。。。

14.灾难防治及应急治理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）。。。。。。。。年头预算为0，，，，，，决算30万元，，，，，，决算数大于年头预算数30万元，，，，，，主要缘故原由是该指标多为年中下达的应抢救援支出。。。。。。。。

六、一样平常公共预算财务拨款基本支出决算情形说明

2023年度财务拨款基本支出5081.14万元，，，，，，其中：

职员经费4115.38万元，，，，，，占基本支出的81%，，，，，，主要包括基自己为、津贴津贴、其他社会包管缴费、伙食津贴费、绩效人为、机关事业单位基本养老包管缴费、职业年金缴费、其他人为福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生涯津贴、医疗费、助学金、住房公积金、其他对小我私家和家庭的津贴支出等。。。。。。。。

公用经费965.76万元，，，，，，占基本支出的19%，，，，，，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业治理费、专用质料费、委托营业费、工会经费支出等。。。。。。。。

七、财务拨款三公经费支出决算情形说明

（一）“三公”经费财务拨款支出决算总体情形说明

“三公”经费财务拨款支出预算为0万元，，，，，，支出决算为0万元，，，，，，本部分无财务拨款“三公”经费的支出。。。。。。。。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，，，，，，支出决算为0万元，，，，，，无财务拨款因公出国（境）费的支出。。。。。。。。

公务接待费支出预算为0万元，，，，，，支出决算为0万元，，，，，，无财务拨款公务接待支出。。。。。。。。

公务用车购置费支出预算为0万元，，，，，，支出决算为0万元，，，，，，无财务拨款公务用车购置费支出。。。。。。。。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，，，，，，支出决算为0万元，，，，，，无财务拨款公务用车运行维护费支出。。。。。。。。

（二）“三公”经费财务拨款支出决算详细情形说明

2023年度“三公”经费财务拨款支出决算中，，，，，，公务接待费支出决算0万元，，，，，，占0%，，，，，，因公出国（境）费支出决算0万元，，，，，，占0%，，，，，，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，，，，，，占0%。。。。。。。。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0元。。。。。。。。

2.公务接待费支出决算为0万元。。。。。。。。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为0元。。。。。。。。阻止2023年12月31日，，，，，，我单位开支财务拨款的公务用车保有量为2辆。。。。。。。。

整年财务专户非税收入列支公务接待费4.03万元，，，，，，整年共接待来访组团9个，，，，，，累计98人次，，，，，，主要是学校间交流学习、调研及技师学院评估用度。。。。。。。。财务专户非税收入列支公务用车购置及运行维护费1.58万元，，，，，，其中：公务车购置费0万元，，，，，，无新车购置。。。。。。。。公务用车运行维护费1.58万元，，，，，，主要是车辆包管费及保养支出。。。。。。。。

八、政府性基金预算收入支出决算情形

本单位无政府性基金预算财务拨款收入，，，，，，也没有使用政府性基金安排的支出。。。。。。。。

九、关于机关运行经费支出说明

本部分下属机构为企业和公益二类事业单位，，，，，，无机关运行经费支出。。。。。。。。

十、一样平常性支出情形说明

2023年本单位开支聚会费13.25万元，，，，，，主要用于召开职工代表大会、赛事运动聚会，，，，，，人数331人，，，，，，内容为：印刷费、拍摄费和水费等；；；；；；开支培训费86.73万元，，，，，，主要用于开展西席手艺角逐培训、党务事情职员培训、专业手艺职员手艺培训、青年教职工与班主任素质提升培训、新进员工培训、2023级新生消防演习培训，，，，，，各项目培训人数3600人，，，，，，内容为：培训资料费、授课费等。。。。。。。。

十一、关于政府采购支出说明

本部分2023年度政府采购支出总额1239.43万元，，，，，，其中：政府采购货物支出222.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购效劳支出1016.92万元。。。。。。。。授予中小企业条约金额422.29万元，，，，，，占政府采购支出总额的34.07%，，，，，，其中：授予小微企业条约金额230.98万元，，，，，，占授予中小企业条约金额的54.70%。。。。。。。�；；；；；；跷锊晒菏谟柚行∑笠堤踉冀鸲钫蓟跷镏С鼋鸲畹�100%，，，，，，工程采购授予中小企业条约金额占工程支出金额的0%，，，，，，效劳采购授予中小企业条约金额占效劳支出金额的19.65%。。。。。。。。

十二、关于国有资产占用情形说明

阻止2023年12月31日，，，，，，部分共有车辆2辆，，，，，，其中，，，，，，副部（�。。。。。。。。┘都耙陨舷虻加贸�0辆、主要认真人用车0辆、神秘通讯用车0辆、应急包管用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业手艺用车0辆、离退休干部效劳用车0辆、其他用车2辆，，，，，，其他用车主要是招生出差、外出参会、学生加入运动等公务用车；；；；；；单位价值100万元以上装备（不含车辆）0台（套）。。。。。。。。

十三、关于2023年度预算绩效情形的说明

（一）绩效治理事情开展情形

统筹兼顾预算治理，，，，，，推进绩效治理程序化。。。。。。。。一是项目支出实验绩效申报治理。。。。。。。。申报的项目要切合所属企业和学校事业生长需要，，，，，，按相关程序举行申报，，，，，，不按划定申报，，，，，，不予安排资金。。。。。。。。二是组织开展部分年终经费绩效自评。。。。。。。。提交“部分年度经费使用绩效自评报告”和“项目支出绩效自评表”，，，，，，作为将作为纪检监察举行监视的主要内容。。。。。。。。同时，，，，，，项目资金绩效评价效果也将作为预算资金安排的依据。。。。。。。。三是完善了预算绩效治理制度。。。。。。。。将绩效目的设定、跟踪、评价及效果应用纳入预算体例、执行、审核全历程，，，，，，确保资金设置的经济性、效率性和效益性。。。。。。。。通过建设“预算体例有目的、预算执行有监控、预算完成有评价、评价效果有反响、反响效果有应用”的全历程预算绩效治理机制，，，，，，实现预算绩效治理与预算体例、执行、监视有机团结。。。。。。。。四是组织实验了各级绩效评估和统计事情。。。。。。。。组织完成2023年度绩效自评、2023年度“整体支出绩效自评报告”、2023年度“省级项目支出绩效运行监控报告”、2023年度天下教育经费统计、年度统计以及2023年度内控报告。。。。。。。。

（二）部分整体支出绩效情形

2023年，，，，，，湖南建投在省委省政府、省国资委的准确向导下，，，，，，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义头脑和党的二十大精神，，，，，，自动担好“三高四新”优美蓝图战斗单位，，，，，，切实抓好高质量生长主要使命，，，，，，各项事情稳中向好：整年承接营业3038.85亿元，，，，，，同比增添6.26%；；；；；；实现营业收入1700.61亿元，，，，，，同比增添2.18%；；；；；；实现利润总额41.13亿元，，，，，，同比增添12.29%，，，，，，再添8项“鲁班奖”、17项“国家优质工程奖”，，，，，，再获清静消防、平安建设事情省级表扬，，，，，，在“中国企业500强”排名跃升至第164位，，，，，，位居“湖南企业100强”第3位。。。。。。。。

湖南修建高级技工学校绩效情形：

1.人才作育质量方面。。。。。。。。

名优师资步队壮大。。。。。。。。10人荣获2023年度学校“教育之星”称呼，，，，，，4人荣获2023年长沙市技工院校“优异西席”称呼、2人荣获2023年长沙市技工院校“优异班主任”称呼，，，，，，1人被选树为长沙市中职加工制造类主干西席。。。。。。。。

巾帼风范实力彰显。。。。。。。。学校现有女教职工122人，，，，，，占全校教职工人数63.5%，，，，，，女教职工在学校各项事业中勇猛争先，，，，，，展现了“她”风范、孝顺了“她”实力，，，，，，以女西席为主的思政与基础课部获评2023年度湖南省直属下层工会“芙蓉杯”“芙蓉尖兵岗”，，，，，，建工科女先生获评“芙蓉百岗明星”声誉称呼。。。。。。。。

2.人才作育模式刷新方面。。。。。。。。

干步队伍结构优化。。。。。。。。完成了7名中层干部选拔聘用和2名中层干部轮岗交流，，，，，，推送1名中层正职加入集团干部轮训班、1名中层副职到市人社局追随学习。。。。。。。。现在学校40岁以下正科8人，，，，，，40岁以下副科12人，，，，，，干步队伍年轻化、高学历化，，，，，，干部梯次结构越发优化。。。。。。。。

3.专业与课程建设方面。。。。。。。。

专业能力显着增强。。。。。。。。1位西席获国务院特殊津贴，，，，，，推荐36位西席入选省人社厅专家人才库、11位西席入选省教育厅裁判专家库、6名西席入选集团住房城乡建设行业专家库、2名西席入选集团高级职称评审专家库、6名西席入选长沙市职业手艺竞赛专家库、5名西席入选湖南省“楚怡杯”职业院校西席职业能力竞赛教学能力角逐候选评委库。。。。。。。。

4.科研与社会效劳方面。。。。。。。。

工业学校相助建设。。。。。。。。建设“东方雨虹工业学校”，，，，，，校企双方在修建施工专业（三年制高技）定向作育、社会职业手艺培训基地共建、国赛手艺竞赛选手共育等方面开展校企相助，，，，，，现在已派2名学生前往北京东方雨虹加入手艺集训。。。。。。。。

工学一体化建设完成。。。。。。。。修建丈量、修建装饰、工程造价 3 个专业国家手艺人才作育工学一体化课程标准和课程设置计划开发事情基本完成。。。。。。。。

项目建设鼎力大举推进。。。。。。。。完成章瑞波省级砌筑巨匠事情室、装配式竞赛办公室、日立电梯校企相助实训基地、匠心木匠坊建设。。。。。。。�；；；；；；衽ㄉ璩ど呈幸缀馐忠站藿呈虑槭摇⒊ど呈兄耙翟盒ＰＦ笙嘀迪笆笛祷兀ㄈ樟⒌缣荩⒑鲜≈耙翟盒Ｊ忠站喝ㄖ兄白椋┳芭涫叫藿ü辜爸萌畹踝笆挡倩�。。。。。。。。

专业建设效果显着。。。。。。。。修建丈量专业入选湖南优质技工教育专业建设项目，，，，，，修建装备装置优质专业建设通过省厅中期检查，，，，，，修建工程施工专业通过长沙市中职楚怡高水平专业群建设中期检查。。。。。。。�？？？？？枳芭涫叫藿ㄊ┕ぶ兄白ㄒ担�，，，，，完成技师学校修建施工、古修建修缮与仿建、无人机应用手艺、土建检测、工程造价、物业治理、财务治理等专业设置论证。。。。。。。。《修建及装饰工程预算》视频教学资源库建设完成，，，，，，并启动了该课程校级精品课程建设。。。。。。。。

（三）保存的问题及缘故原由剖析

一是学校对资金统筹能力弱。。。。。。。。年头预算指标缺乏，，，，，，绝大大都学生享受免学费政策，，，，，，导致财务专户资金镌汰，，，，，，以是年头职员经费做缺乏，，，，，，但年中追加下达的免学费指标又属于项目经费，，，，，，无法用于职员经费，，，，，，只能用于公用经费和项目经费，，，，，，预算支出结构不敷合理。。。。。。。。

二是学校专项资金使用进度慢。。。。。。。。专项资金执行情形仍不睬想。。。。。。。。主要因项目启动时间较晚，，，，，，加上项目在实验历程中，，，，，，申报购置、开标、验收等相关流程时限较长，，，，，，影响支付进度。。。。。。。。

三是学生课本费结算、住宿费结算及退学退费历程繁复。。。。。。。。课本费结算、住宿费结算及退学退费中，，，，，，需网络学生的银行卡号等信息，，，，，，但学生预留信息过失率较高，，，，，，导致退费时为网络纠正银行卡信息延伸较长时间。。。。。。。。退学及休学的学生学工科治理纸质退学、休学手续的，，，，，，都需要再来财务处单独治理一次退费手续。。。。。。。。

第四部分

名词诠释

1.财务拨款收入：指省财务昔时拨付的资金

2.事业收入：指事业单位开展专业营业运动以及辅助运动所取得的收入。。。。。。。。

3.谋划收入：指事业单位在专业营业运动及其辅助运动之外开展非自力核算谋划运动取得的收入。。。。。。。。

4.其他收入：指除上述“财务拨款收入”“事业收入”“谋划收入”等以外的收入。。。。。。。。

5.基本支出：指部分为包管其机构正常运转、完成一样平常事情使命而爆发的年度基本支出用度，，，，，，包括职员经费和公用经费两部分。。。。。。。。

6.项目支出：指部分为完成其特定的事情使命或事业生长目的，，，，，，在基本支出预算之外爆发的年度项目支出用度。。。。。。。。

7.年头结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到今年按有关划定继续使用的资金。。。。。。。。

8.结余分派：指事业单位按划定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。。。。。。。。

9.年尾结转和结余：指今年度和以前年度预算安排、因客观条件爆发转变无法按原妄想实验，，，，，，需延迟到以后年度按有关划定继续使用的资金。。。。。。。。

10.用事业单位填补收支差额：指事业单位在昔时的“财务拨款收入”“事业收入”“谋划收入”“其他收入”缺乏以安排昔时支出的情形下，，，，，，使用以前年度积累的事业基金（事业单位昔时收支相抵后按国家划定提取、用于填补以后年度收支差额的基金）填补今年收支缺口的资金。。。。。。。。

11.“三公”经费：纳入中央财务预决算治理的“三公”经费，，，，，，是指中央部分用财务拨款安排的因公出国（境）费、公务车购置及运行费和公务接待费。。。。。。。。

12.机关运行经费：是指各部分的公用经费，，，，，，包括办公及印刷费、邮电费、差盘缠、聚会费、福利费、一样平常维修费、专用资料及一样平常装备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖和费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。。。。。。。。

第五部分

附件

附件：2023年度yp电子部分整体支出绩效自评报告.docx